第一部分 省委财经办基本情况
一、部门职责
1、了解、掌握并及时向省委反映经济建设和改革开放的重要问题。
2、参加省委的调查研究活动,承担省委有关经济方面的文件、文稿和讲话稿的起草工作。
3、参与督促检查和协调省委确定的经济工作政策措施及议定事项的贯彻落实。
4、为省委提供国内外有关经济、科技信息资料。
5、参与筹备省委有关经济工作的重要会议,起草有关文件。
6、完成省委和财经工作领导小组交办的其他事项。
二、部门机构设置
三个组处分别为:秘书组、综合组、督察组。
三、人员构成
省委财经办编制22人(含工勤编制2人)。领导职数:正厅级2职,副厅级4职,正处3职,调研员1职,副处3职,副调研员1职。
第二部分2015年部门决算表
收入支出决算总表
部门:省委财经办 单位:万元
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
530.67
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
467.64
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二.外交支出
|
15
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、社会保障和就业支出
|
18
|
15.47
|
六、其他收入
|
6
|
0.01
|
六、医疗卫生和计划生育
|
19
|
12.98
|
|
7
|
|
七、住房保障就业支出
|
20
|
36.26
|
|
8
|
|
......
|
21
|
|
本年收入合计
|
9
|
530.68
|
本年支出合计
|
22
|
532.35
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
年初结转和结余
|
11
|
4.11
|
年末结转和结余
|
24
|
2.44
|
|
12
|
|
|
25
|
|
合计
|
13
|
534.79
|
合计
|
26
|
534.79
|
注:本表反应本年度的收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:省委财经办 单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
530.68
|
530.67
|
|
|
|
|
0.01
|
201
|
一般公共服务支出
|
465.97
|
465.96
|
|
|
|
|
0.01
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
465.97
|
465.96
|
|
|
|
|
0.01
|
2013601
|
行政运行
|
219.03
|
219.02
|
|
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
246.94
|
246.94
|
|
|
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
0.01
|
|
|
|
|
|
0.01
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.47
|
15.47
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
15.47
|
15.47
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
15.47
|
15.47
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.98
|
12.98
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
12.98
|
12.98
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
5.33
|
5.33
|
|
|
|
|
|
221
|
社会保障支出
|
36.26
|
36.26
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
36.26
|
36.26
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15.68
|
15.68
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
19.67
|
19.67
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.91
|
0.91
|
|
|
|
|
|
注:本表反应部门本年取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:省委财经办 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
532.35
|
283.74
|
248.61
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
467.64
|
219.03
|
248.61
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
467.64
|
219.03
|
248.61
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
219.03
|
219.03
|
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
248.61
|
|
248.61
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.47
|
15.47
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
15.47
|
15.47
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
15.47
|
15.47
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
12.98
|
12.98
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
12.98
|
12.98
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
5.33
|
5.33
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
36.26
|
36.26
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
36.26
|
36.26
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15.68
|
15.68
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
19.67
|
19.67
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.91
|
0.91
|
|
|
|
|
注:本表反应部门本年度的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:省委财经办 单位:万元
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、财政拨款收入
|
1
|
530.67
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
467.64
|
467.64
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二.外交支出
|
15
|
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、社会保障和就业支出
|
18
|
15.47
|
15.47
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.01
|
六、医疗卫生和计划生育
|
19
|
12.98
|
12.98
|
|
|
7
|
|
七、住房保障就业支出
|
20
|
36.26
|
36.26
|
|
|
8
|
|
......
|
21
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
530.68
|
本年支出合计
|
22
|
532.35
|
532.35
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
4.11
|
年末结转和结余
|
24
|
2.44
|
2.44
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
|
合计
|
13
|
534.79
|
合计
|
26
|
534.79
|
534.79
|
|
注:本表反应部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:省委财经办 单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
532.35
|
283.74
|
248.61
|
201
|
一般公共服务支出
|
467.64
|
219.03
|
248.61
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
467.64
|
219.03
|
248.61
|
2013601
|
行政运行
|
219.03
|
219.03
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
248.61
|
|
248.61
|
208
|
社会保障和就业支出
|
15.47
|
15.47
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
15.47
|
15.47
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
15.47
|
15.47
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
12.98
|
12.98
|
|
21005
|
医疗保障
|
12.98
|
12.98
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
5.33
|
5.33
|
|
221
|
住房保障支出
|
36.26
|
36.26
|
|
22102
|
住房改革支出
|
36.26
|
36.26
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15.68
|
15.68
|
|
2210202
|
提租补贴
|
19.67
|
19.67
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.91
|
0.91
|
|
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:省委财经办 单位:万元
项目 |
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类
|
科目名称
|
科目编码
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
283.74
|
231.83
|
51.91
|
301
|
工资福利支出
|
178.34
|
178.34
|
|
30101
|
基本工资
|
56.89
|
56.89
|
|
30102
|
津贴补贴
|
60.45
|
60.45
|
|
30103
|
奖金
|
36.94
|
36.94
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
12.98
|
12.98
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
11.08
|
11.08
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
53.49
|
53.49
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
15.47
|
15.47
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
1.44
|
1.44
|
|
30309
|
奖励金
|
0.32
|
0.32
|
|
30311
|
住房公积金
|
15.68
|
15.68
|
|
30312
|
提租补贴
|
19.67
|
19.67
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.91
|
0.91
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
51.91
|
|
51.91
|
30201
|
办公费
|
24.22
|
|
24.22
|
30208
|
取暖费
|
8.39
|
|
8.39
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.76
|
|
0.76
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.12
|
|
0.12
|
30228
|
工会经费
|
1.79
|
|
1.79
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.63
|
|
16.63
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:省委财经办 单位:万元
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
16.63
|
|
16.63
|
|
16.63
|
|
17.06
|
|
17.06
|
|
17.06
|
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和一年年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:省委财经办 单位:万元
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入和支出及结转和结余情况。
我办无政府性基金预算,因此此表为空。
第三部分 省委财经办决算情况说明
一、2015年收入支出总体情况说明
1、收入总计534.79万元
我办2015年度总收入534.79万元,其中本年收入530.67万元,年初结转和结余4.11万元。2015年比2014年收入增长20%,增长的主要原因是调入人员3人,相应经费增加。
2、支出总计534.79万元
我办2015年度总支出534.79万元,其中本年支出532.35万元,年末结转和结余2.44万元。2015年比2014年支出增长19%。增长的主要原因是调入3人,工资、医疗保险以及住房公积金均相应增加,2015年普调工资。
二、2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明
我办2015年一般公共预算财政拨款支出534.79万元,比2015年初预算增加0.86%,增加主要原因为人员经费增加。
三、“三公”经费支出情况说明
1、“三公”经费2015年决算数与上年决算数情况说明
我办2015年“三公”经费决算数为17.06万元,相比2014年减少27.13%。其中:因公出国(境)0万元,相比2014年持平;接待费0万元,相比2014年减少100%;公务用车购置0万元,相比2014年持平;公务用车运行维护费17.06万元,相比2014年减少26.58%。
2、“三公”经费2015年决算数与2015年初部门预算数情况说明
我办2015年初“三公”经费预算数为16.63万元,,其中因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行及维护费16.36万元,公务接待费0万元。2015年实际支出17.06万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行及维护费17.06万元,公务接待费0万元。总体看来实际支出比预算安排增加2%,增加部分为年初结转和结余。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我办无政府性基金预算财政拨款。
五、其他支出情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
我办2015年机关运行经费支出51.92万元,相比2014年减少8%,主要原因是我办加强预算管理,严格执行财务审批,减少不必要的支出。公务用车运行及维护费也相应减少。
2、政府采购支出说明
我办2015年政府采购支出2.66万元,均为政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,我办共有车辆3辆,均为一般公务用车。我办无价值200万元以上大型设备。
4、预算绩效管理工作开展情况说明
我办无纳入绩效评价管理的项目。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算编制手册》,对中共黑龙江省委财经办2015年省本级部门决算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
五、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。
七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。